Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 14010002
14.634.245/0001-85
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA HUZ1127, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA [...]
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875,78 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010201
31.917.874/0001-31
J V N ROCHA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS MEDICINAL(OXIGENIO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE `PORANGA-CE.
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7.971,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13020003
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA ORN-0534, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS AT [...]
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2.121,21 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13020006
14.634.245/0001-85
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA PMZ6177, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NA MANUTE [...]
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2.285,92 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13020008
14.634.245/0001-85
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACA THN7G56 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPI [...]
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1.316,77 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13020009
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.100125SMS.
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27.885,11 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04020005
07.765.651/0001-11
ELIAS DE PAULA JUNIOR
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
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19.391,30 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04020006
35.206.677/0001-65
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.0 [...]
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43.260,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05020004
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIVIOS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CR.
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24.180,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05020005
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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23.324,96 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03030001
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HYL-4717,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
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7.910,63 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030001
07.765.651/0001-11
ELIAS DE PAULA JUNIOR
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
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10.305,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 27010004
09.225.508/0001-62
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO [...]
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2.820,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 20020007
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILAMES PARA COMPLEMENTAR O FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO [...]
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6.125,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 23020005
49.004.730/0001-50
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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1.886,85 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030005
09.225.508/0001-62
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PORA [...]
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1.880,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030006
09.225.508/0001-62
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
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1.880,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030004
aG.Xnr.gme/Cu1c-jB
JOSE FERNANDO ALVES MARINHO
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05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E ARBOREAS EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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1.052,63 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030004
Tv.2a7.fY7/2Etd-BP
JOSE MATIAS DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESPELHO, COM ESPESSURA DE 4MM, MEDINDO 2,40M X 0,70M, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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736,84 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09020009
WN.KhQ.dV2/DqPq-nV
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TETO DA SALA DO CADASTRO UNICO COM COLOCACAO DE FORRO DE PVC,JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA [...]
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720,13 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02010042
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S.A
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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117,72 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010196
24.209.283/0001-44
INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM BRASILIA-DF JUNTO AO GOVERNO FEDERAL(MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS) A CAMARA DOS DEPUTADOS, [...]
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4.200,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030007
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESS [...]
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1.620,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030009
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERE [...]
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1.728,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030003
58.582.671/0001-98
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACA METALICA COMEMORATIVA E ACO ESCOVADO, COM GRAVACAO QUIMICA [...]
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1.200,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 12010011
35.333.017/0001-45
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E REPARO NA PARTE ELETRICA DE VEICULO [...]
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2.840,55 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05020007
35.333.017/0001-45
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE REPARO NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OSE0502 LOTADO [...]
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1.390,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05020008
35.333.017/0001-45
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA HU7H17, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
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580,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05020009
35.333.017/0001-45
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA TIJA47, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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580,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05020010
35.333.017/0001-45
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA THU6D77, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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|
580,00 |
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