Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 06030001
04.011.796/0001-39
HORLAN BRITO BERTOLDO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LANCHES,REFEICOES E SALGADOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
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4.002,61 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020036
10.783.467/0001-09
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO [...]
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4.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030001
00.359.743/0001-52
CONSELHO DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE DO CE-COSEMS
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PERTINENTE A XXII EDICAO DO CONGRESSO DO COSEMS, REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 2026.
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250,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 17030001
01.055.884/0001-44
ANTONIO GILBERTO CARREIRO DE MELO-EPP-CASA GIL
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO 4 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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796,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 13030003
09.225.508/0001-62
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDRO BOTIJAO 13KG(VAZIO) DESTINADO AMANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
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1.900,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 13030004
09.225.508/0001-62
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDRO BOTIJAO 13 KG(VAZIO)DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREG [...]
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1.900,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010111
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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23.823,22 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010112
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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30.689,21 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 09030003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA JUNIOR
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05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE INS [...]
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200,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 04030008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DANIEL PESSOA DE MELO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO EM FUNCAO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM [...]
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100,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 12030004
35.328.913/0001-16
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO E CAPACITACAO DE CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DA A [...]
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150.226,37 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02020038
04.011.796/0001-39
HORLAN BRITO BERTOLDO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTTO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
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2.740,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030007
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS EM TRANSITO JULGADO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS [...]
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429,76 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 11030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICACAO DO CURSO TECNICO [...]
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200,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 11030003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFIC [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 11030004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CICERA RAIMUNDA MARINHO PEREIRA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE CERTIFICADO DO CURSO TECNICO E [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 12030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ERANILDO DOS SANTOS MATIAS
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI A [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 12030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA CLEIDE BARROS MOURAO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 12030003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA NALBA GOMES RIBEIRO DE SOUZA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE TRANSFERENCIA DE PACI [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09020001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO DIASSIS MELO BEZERRA
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES EM SI [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09020004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RENATO DE SOUSA TORRES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES EM SI [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 23020004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANOEL CARREIRO DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALI [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 26020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CICERO PEREIRA DO NASCIMENTO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALID [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03030005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADOS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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200,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010044
37.615.162/0001-44
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGA [...]
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2.522,13 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 12020003
14.634.245/0001-85
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
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05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA ORN-3596, VINCULADO A SCRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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2.908,36 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030004
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MF571 MASSEY FERGUSON ,PLACA GSE-2214, PERTENCENTE A SEC [...]
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5.331,69 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010017
14.634.245/0001-85
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONHETE PLACA HVR-4519 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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3.742,74 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 14010001
14.634.245/0001-85
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA HUZ1147, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAE [...]
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822,10 |
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