Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010103
58.655.439/0001-32
JOAO VICTOR ARAUJO MARTINS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
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4.600,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 12010003
56.336.180/0001-31
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
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26.450,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 15010006
50.300.108/0001-78
LUIZ GLEIZER MAGALHAES TIMBO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIAZADAS COMO ORTOPEDISTA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANG [...]
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10.500,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 16010003
29.556.415/0001-28
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
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15.450,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 16010004
48.262.487/0001-07
DANILO VITORIO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA [...]
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11.250,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010007
07.718.579/0001-71
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR [...]
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5.500,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010058
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL
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04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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10.850,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010001
00.394.460/0463-03
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
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17,37 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 21010001
22.280.521/0001-82
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO, ORGANIZACAO E APOIO LOGISTICO DAS JORNADAS DE PLANEJAMENTO E FORMACAO PED [...]
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31.193,78 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 27010001
22.280.521/0001-82
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3A MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO PITOMBEIRA(13 DE MAIO)NO MUNICIPIO DE PORANGA/CE,CONFORME LICITACAO MODALIDE CONCORR [...]
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130.944,55 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 06010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES EM SI [...]
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100,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXAS DEMAIS SERVICOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
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1.045,76 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 15010005
29.336.968/0001-75
TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTRA EDUCATIVA SOBRE SEGURANCA NO TRANSITO, AOS MOTORISTAS PTOFISSIONAIS DO MUNICIPIO, C [...]
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1.000,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 26010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRABALHO ESCRAVO COMTEMPORANEO: [...]
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200,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 26010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIA EVANISCE FARIAS GOMES
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FOETALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMIRARIO TRABALHO ESCRAVO COMTEPORANEO POR [...]
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100,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 26010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
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100,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RENATO DE SOUSA TORRES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO VEICULO PARA TRANSLADO E BUSCA DE PACIENTES NA CASA DE APOIO DE [...]
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200,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO VEICULO PATA TRANSLADO E BUSCA DE PACIENTES NO HOSPITAL HGF, EM [...]
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200,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES EM SI [...]
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100,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 07010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RENATO DE SOUSA TORRES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO EM FUNCAO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE AO [...]
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100,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 07010006
01.055.884/0001-44
ANTONIO GILBERTO CARREIRO DE MELO-EPP-CASA GIL
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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177,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OSP-2480,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SER [...]
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9.504,80 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010062
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ACAO SOCIAL [...]
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1.517,71 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 08010002
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE P [...]
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3.797,64 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA CIDADANIA E ACAO SOCIAL DO MUNICIP [...]
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2.782,37 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010061
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO [...]
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495,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010064
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
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2.700,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010055
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
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3.123,12 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010056
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CO [...]
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11.590,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010058
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
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6.088,74 |
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