Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010094
56.421.331/0001-50
SAB ASSESSORIA CONTABIL
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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3.150,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010126
02.288.268/0001-04
ASP-AUT.SERV.E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITACAO DA PREF [...]
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1.175,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010146
35.192.075/0001-04
NORONHA E OLIVEIRA ASSESORIA PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE PUBLICA, SEMANAL O MONITORAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE P [...]
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4.900,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010148
42.425.713/0001-47
ANTONIO RUBENS BEZERRA SOARES LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV ICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
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5.150,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010206
45.114.772/0001-92
G C LOIOLA
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02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS D [...]
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1.500,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02020031
14.571.802/0001-66
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PORAN [...]
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10.000,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010117
24.940.072/0001-87
I N MARQUES
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, F [...]
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14.427,88 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02020032
14.571.802/0001-66
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA,C [...]
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7.500,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02020033
14.571.802/0001-66
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CIDANIDA E ACAO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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7.500,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02020035
14.571.802/0001-66
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONF [...]
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7.500,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 24020003
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
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1.286,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 24020006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERE [...]
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1.128,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09030006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
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1.414,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10030008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
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1.414,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 11030008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE I [...]
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1.082,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 07040002
35.328.913/0001-16
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO E CAPACITACAO DE CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DA [...]
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159.732,17 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09040003
07.135.601/0001-50
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261856979, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE [...]
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108,39 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040008
46.196.922/0001-17
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE PLANILHAS ELETRONICAS, CONSULTA EM BANCO DE DADOS, PARA ELABORACAO DE [...]
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3.650,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010073
00.394.460/0463-03
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI F [...]
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0,30 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040009
00.394.460/0463-03
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
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40,10 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010116
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MP 778/17 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
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32.298,25 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010110
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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|
38.717,90 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010114
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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|
11.506,40 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010115
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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|
3.947,48 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010107
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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|
1.954,24 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010108
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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18.731,67 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010109
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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|
99.372,46 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010202
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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209.170,78 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010203
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO INFANTIL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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81.378,42 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020047
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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114.265,39 |
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